目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1．街道党工委、办事处负责加强基层党组织的领导，发挥核心领导作用。负责贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，执行上级党委的决议。抓好党的思想、组织、作风和廉政勤政建设工作，按照干部管理权限，做好街道、实业公司、所属社区干部的教育、培养、选拔、任免、考核、监督和日常管理工作。

2．负责街道的人事、编制等工作；开展理论研究、理论学习、理论宣传工作；做好基层宣传思想工作。

3.积极做好统一战线、民族宗教、侨务、台湾事务等工作，做好妇联、共青团、工会等工作，充分发挥群团组织的桥梁纽带作用。加强民兵队伍建设，完成征兵任务，做好双拥工作。

4.负责对全街道的经济发展规划、实施；负责工业、服务业的规划，做好监督、指导、协调、服务；负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目；负责环境保护、科技科普、统计工作；做好全街道安全、安监工作。

5.建立和完善街道综治信访维稳平台，加强社会管理，负责社会治安综合治理，维护社会和谐稳定。负责本街道重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置，并即时报告上级，负责本街道的安全生产等工作。

6.负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、优抚安置、扶贫济困、残联、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，抓好社区居委会改选和居民自治组织建设，提高居民的生活水平，搞好社会各项事业的发展。

7.执行城市管理工作有关法律法规，组织抓好城建日常管理工作，搞好城区美化、绿化、亮化和环保卫生工作。搞好建筑业、运输等有关单位的指导、管理和服务工作。

8.负责编制街道范围内居民住宅和市政建设中长期发展规划并负责组织实施；负责建设项目有关管理工作，负责基础设施的建设与管理。贯彻落实国家有关国土资源的政策和法律、法规，负责国土资源合理有序利用的管理工作。

9.负责编制和执行街道财政预算和决算，组织、管理和监督街道财政收支，加强对企事业单位的财务审计。

10．完成区委、区政府等上级交办和委托的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、城乡工作办公室、财政所。本部门下属单位包括：泰山经济发展总公司、经济发展服务中心、城乡工作服务中心、社会事务服务中心、政法综治中心、宣传文化中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：泰州市海陵区人民政府城中街道办事处本级、城中街道财政所、经济发展服务中心、城乡工作服务中心、社会事务服务中心、政法综治中心。

三、2019年部门主要工作任务及目标

（一）聚焦稳中求进，在加快转型上再发力，推动经济发展高质量。1.招商引资力求新突破。坚持项目为王理念，把外资项目和现代服务业项目作为主攻方向，进一步拓展以商引商、驻点招商和委托招商等路径。跟踪关注光伏太阳能等建成项目，促进健康运营。保障服务高端体验等重点项目，确保按时完工。跟踪对接泰园国际大酒店、邑庙道教古街区等意向性合作项目，力争早日落户。主动服务好文旅、交投等市属工程建设，努力实现市容环境、民生服务、招商平台同步改善。2.第三产业力促大提升。依托区位优势和存量资源，大力培育楼宇经济、总部经济和特色街区经济，重点引进现代商贸、科技金融等竞争力强、财税贡献高的现代服务业，构筑商贸强街新高地。顺应“互联网+”思维，扶持引导文峰、百脑汇等传统业态创新发展模式；跟进保障希尔顿��欢朋酒店等重点项目，确保早日全面运营；支持服务国瑞石化规范运作，加快形成规模效应，扩大税源贡献。充分发挥环凤城河景观带优势，深入挖掘钟楼巷历史文化内涵，不断增强中心街区的集聚效应。3.工业结构力争再优化。围绕主导产业提升、支柱产业做强、传统产业转型，加快易阳油业、泰华服饰等骨干企业的升级改造，努力提升企业创新力。鼓励春兰机械加大新品开发，进一步激发企业活力。推进金州水务深度处理工程建设，加快技能改造，不断提升深度处理规模和效益。

（二）聚焦普惠于民，在改善民生上再加力，推动社会事业高质量。1.常态化推进创建工作。加强公民道德教育，深入开展美德善行、志愿服务等系列活动，倡导文明新风，优化文明环境。健全完善长效管理机制，深入推进老旧小区、后街背巷、农贸市场等综合整治，切实巩固创建成果。全面升级创建氛围，规划打造一批精品小区、特色游园和文化街巷，带动街区形象的整体提升。加大违建查处力度，切实将违法建设控制在萌芽状态。严格落实河长制，加大污染防治，保护城市生态资源。2.全方位拓展服务平台。大力实施“520”工程，持续推进社区用房达标建设。推进居家养老工作，做响服务品牌，重点打造2个3A级居家养老服务中心。推进小区物业管理工作，强化自治组织功能，提高物业管理水平。健全社会保障体系，落实各项民生措施，加大精准扶贫力度，增强居民群众的获得感。3.多路径繁荣社区文化。着力打造新时代文明实践站所，调配宣传文化教育中心资源，不断满足居民群众精神文化需求。加强文体团队建设，精心打造精品剧目，形成区域文化品牌，彰显街域文化魅力。广泛开展全民健身活动，积极做好文化惠民点单服务，促进资源共享，共同繁荣。4.规范化推进征收工作。坚持“阳光征收”，扎实推进八字、智堡后河北侧等地块房屋征收工作。加快征收扫尾清零节奏，全力实现车辆厂、财富广场等地块净地交付。持续关注城市“暗角”，积极做好危房解危工作，配合做好历史文化街区改造，提升城市品位和形象。

（三）聚焦安定和谐，在维稳措施上再着力，推动依法治理高质量。1.浓厚社会治理氛围。推进法治城中建设，建立“五有”法治宣传教育阵地；成立“矫正普法”宣讲团，深入开展“七五”普法中期工作，增强群众的法律意识。2.完善社会治理网络。积极运用“宣传应急一块屏”资源，充分发挥大数据、大网格、大平台等作用。加强立体治安防范，力争打造2—3个高标准、规范化的智慧小区。深入开展“六无”社区创建，达标率提高10%。高标准打造街道网格化社会治理展示厅及心理咨询室和调解室。积极深化“双向评议”工作机制，实施奖勤罚懒，进一步提升整体素质，激发工作热情。3.提高社会治理实效。建立心灵司法驿站，探索成立泰州首家旅游纠纷行业性人民调解委员会，实施人民调解“点调制”，形成齐抓共管的工作格局。加强社会风险评估、重点人员管控，集中力量防范和打击非法集资工作，持续抓好扫黑除恶三年攻坚，维护社会政治稳定。加强应急管理工作，落实安全生产责任，强化公共安全监管，确保人民群众生命财产安全。

（四）聚焦强基固本，在全面从严上再用力，推动党的建设高质量。1.加强意识形态工作。坚持理论武装，深入学习领会党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强“四个意识”，牢牢把握意识形态的主导权。优化整合社区小报、百姓名嘴等特色资源，广泛宣传社会主义核心价值观，弘扬和传播正能量；创设新兴媒介，加强对外宣传，传播城中声音，彰显城中魅力。2.加强基层组织建设。整合街道（社区）党群服务中心（站）和钟楼巷“两新”党建服务角资源，常态化开展系列党建活动，不断提升党建工作质量。持续开展党建问询行动，深化拓展服务品牌内涵，努力打造一批有质感、有温度的优秀服务品牌。健全大工（党）委联动运行机制，探索“两新”组织党建工作新路径，促进规范运行和作用发挥。3.加强干部队伍建设。坚持重实绩、重实干的用人理念，努力培养造就一批“解题型”、“担当型”干部。做好社区“两委”换届工作，配强机关中层岗位，规范实业联合公司管理。加强党员干部针对性培训，落实领导班子成员联系指导基层党组织制度，不断增强履责、创新的本领。改进社区年度工作考核办法，强化考评结果运用，切实形成“有为者有位”的鲜明导向。4.加强党风廉政建设。深入学习贯彻廉洁自律准则、纪律处分条例，严格落实中央八项规定及其《实施细则》精神，加大“监督、执纪、问责”力度，营造风清气正的政治生态。坚持集体领导和个人分工负责制，认真落实述职述廉、民主生活会等制度，强化制约监督，规范权力行使。推进建章立制工作，强化作风效能建设，构筑不尽责就问责的鲜明导向。充分发挥工青妇等群团组织作用，认真做好计生、人武、统战、人大、政协、老干部及档案管理等工作。

第二部分　2019年度部门预算表

2019预算公开.xlsx

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《区级部门预算的批复》（泰海财预〔2019〕4号）填列。）

城中街道办事处2019年度收入、支出预算总计18100、2620万元，与上年相比收、支预算总计各增加1600万、254万元，增长9.7%、10.74%。其中：

（一）收入预算总计18100万元。

1．一般公共预算收入预算18100万元，与上年相比增加1600万元，增长9.70%。

（二）支出预算总计2620万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1528.22万元，主要用于人员经费、公用经费支出。与上年相比减少216.98万元，减少12.43%。主要原因是离退休人员费用支出渠道改变。

2．公共安全（类）支出36.65万元，主要用于政法综治中心人员经费支出。与上年相比减少1.37万元，减少3.6%。

3.社会保障和就业支出267.07万元，主要用于人员的基本保险等支出。

4.城乡社区支出499.42万元，主要用于街道辖区的14个社区人员经费、办公经费和街道城乡工作服务中心人员经费等支出。

5.农林水支出64.05万元，主要用于街道社会事务服务中心人员经费支出等。

6.住房保障支出224.58万元，主要用于街道人员的住房公积金和提租补贴经费等。

二、收入预算情况说明

城中街道办事处本年收入预算合计18100万元，其中：

一般公共预算收入18100万元，占100%；

三、支出预算情况说明

城中街道办事处本年支出预算合计2620万元，其中：

基本支出2320.40万元，占88.56%；

项目支出万元299.60，占11.44%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

城中街道办事处2019年度财政拨款收、支总预算18100、2620万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1600万、254万元，增长9.7%、10.74%。主要原因是街道经济建设不断发展，势头发展强劲，财政收入逐年增长；街道人员工资保险等人员经费逐年增长等因素。

五、财政拨款支出预算情况说明

城中街道办事处2019年财政拨款预算支出2620万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加254万元，增长10.74%。主要原因是人员经费支出增长等。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项）支出1508.22万元，与上年相比减少198.98万元，减少11.66%。主要原因是退休人员支出渠道变化。

2．财政事务行政运行（项）支出20万元，与上年相比减少18万元，减少47%。主要原因是人员减少。

（二）公共安全（类）

1．其他公共安全支出36.65万元，与上年相比减少1.35万元，减少3.55%。主要原因是退休人员经费支出渠道变化。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休类支出267.07万元，上年无该项支出。主要原因是退休人员经费支出渠道变更后，街道人员的养老保险等社保支出在该项目列支。

（四）城乡社区（类）

1．城乡社区管理事务支出499.42万元，与上年相比增长146.84万元，增长41.65%。主要原因是街道辖区的14个社区人员经费、办公经费和街道城乡工作服务中心人员经费等增长。

（五）农林水支出（类）

1.农林水支出64.05万元，与上年相比减少2.72万元，减少4%。主要用于街道社会事务服务中心人员经费支出等。

（六）住房保障支出（类）

1.住房保障支出224.58万元，与上年相比增长68.15万元，增长43.56%。主要原因是街道人员的住房公积金和提租补贴增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

城中街道办事处2019年度财政拨款基本支出预算2620万元，其中：

（一）人员经费2366.45万元。主要包括：基本工资139万元、津贴补贴396.16万元、奖金156.66万元、社会保障缴费369.5万元、伙食补助费5.2万元、绩效工资111.84万元、其他工资福利支出759.51万元、离休费56.57万元、退休费75.66万元、救济金13.78万元、生活补助26.26万元、奖励金170万元、住房公积金69.54万元、其他对个人和家庭的补助支出16.76万元。

（二）公用经费253.54万元。主要包括：办公费0.36万元、印刷费0.33万元、手续费0.3万元、水费1万元、电费8万元、邮电费10万元、物业管理费0.35万元、差旅费0.18万元、维修（护）费0.7万元、会议费0.2万元、培训费2.86万元、公务接待费0.85万元、劳务费0.18万元、工会经费10.25万元、公务用车运行维护费5.6万元、其他商品和服务支出122万元、办公设备购置71.5万元、其他资本性支出18.88万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

城中街道办事处2019年一般公共预算财政拨款支出2620万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，支出增加254万元，增长10.74%。主要原因是人员经费增长等因素。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

城中街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2620万元，其中：

（一）人员经费2366.45万元。主要包括：基本工资139万元、津贴补贴396.16万元、奖金156.66万元、社会保障缴费369.5万元、伙食补助费5.2万元、绩效工资111.84万元、其他工资福利支出759.51万元、离休费56.57万元、退休费75.66万元、救济金13.78万元、生活补助26.26万元、奖励金170万元、住房公积金69.54万元、其他对个人和家庭的补助支出16.76万元。

（二）公用经费253.54万元。主要包括：办公费0.36万元、印刷费0.33万元、手续费0.3万元、水费1万元、电费8万元、邮电费10万元、物业管理费0.35万元、差旅费0.18万元、维修（护）费0.7万元、会议费0.2万元、培训费2.86万元、公务接待费0.85万元、劳务费0.18万元、工会经费10.25万元、公务用车运行维护费5.6万元、其他商品和服务支出122万元、办公设备购置71.5万元、其他资本性支出18.88万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

城中街道办事处2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出5.6万元，占“三公”经费的86.79%；公务接待费支出0.85万元，占“三公”经费的13.21%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费预算支出5.6万元。比上年预算减少7.71万元，主要原因公务用车减少。

2．公务接待费预算支出0.85万元，比上年预算减少3.74万元，主要原因街道商务接待减少。

城中街道办事处2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.2万元，比上年预算增加0.2万元，主要原因上年未安排会议支出。

城中街道办事处2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.86万元，比上年预算增加2.08万元，主要原因培训增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位无政府性基金预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

253.54万元，与上年相比增长147.31万元。主要原因是：要保证街道正常运转，水费、电费、邮电费、工会会费、物业管理费、维修费等都有所增加，但都在正常范围内。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额71.5万元，其中：拟采购货物支出71.5万元，是用于街道办公用品的采购。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

城中街道2019年度部门预算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1．街道党工委、办事处负责加强基层党组织的领导，发挥核心领导作用。负责贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，执行上级党委的决议。抓好党的思想、组织、作风和廉政勤政建设工作，按照干部管理权限，做好街道、实业公司、所属社区干部的教育、培养、选拔、任免、考核、监督和日常管理工作。

2．负责街道的人事、编制等工作；开展理论研究、理论学习、理论宣传工作；做好基层宣传思想工作。

3.积极做好统一战线、民族宗教、侨务、台湾事务等工作，做好妇联、共青团、工会等工作，充分发挥群团组织的桥梁纽带作用。加强民兵队伍建设，完成征兵任务，做好双拥工作。

4.负责对全街道的经济发展规划、实施；负责工业、服务业的规划，做好监督、指导、协调、服务；负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目；负责环境保护、科技科普、统计工作；做好全街道安全、安监工作。

5.建立和完善街道综治信访维稳平台，加强社会管理，负责社会治安综合治理，维护社会和谐稳定。负责本街道重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置，并即时报告上级，负责本街道的安全生产等工作。

6.负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、优抚安置、扶贫济困、残联、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，抓好社区居委会改选和居民自治组织建设，提高居民的生活水平，搞好社会各项事业的发展。

7.执行城市管理工作有关法律法规，组织抓好城建日常管理工作，搞好城区美化、绿化、亮化和环保卫生工作。搞好建筑业、运输等有关单位的指导、管理和服务工作。

8.负责编制街道范围内居民住宅和市政建设中长期发展规划并负责组织实施；负责建设项目有关管理工作，负责基础设施的建设与管理。贯彻落实国家有关国土资源的政策和法律、法规，负责国土资源合理有序利用的管理工作。

9.负责编制和执行街道财政预算和决算，组织、管理和监督街道财政收支，加强对企事业单位的财务审计。

10．完成区委、区政府等上级交办和委托的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、城乡工作办公室、财政所。本部门下属单位包括：泰山经济发展总公司、经济发展服务中心、城乡工作服务中心、社会事务服务中心、政法综治中心、宣传文化中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：泰州市海陵区人民政府城中街道办事处本级、城中街道财政所、经济发展服务中心、城乡工作服务中心、社会事务服务中心、政法综治中心。

三、2019年部门主要工作任务及目标

（一）聚焦稳中求进，在加快转型上再发力，推动经济发展高质量。1.招商引资力求新突破。坚持项目为王理念，把外资项目和现代服务业项目作为主攻方向，进一步拓展以商引商、驻点招商和委托招商等路径。跟踪关注光伏太阳能等建成项目，促进健康运营。保障服务高端体验等重点项目，确保按时完工。跟踪对接泰园国际大酒店、邑庙道教古街区等意向性合作项目，力争早日落户。主动服务好文旅、交投等市属工程建设，努力实现市容环境、民生服务、招商平台同步改善。2.第三产业力促大提升。依托区位优势和存量资源，大力培育楼宇经济、总部经济和特色街区经济，重点引进现代商贸、科技金融等竞争力强、财税贡献高的现代服务业，构筑商贸强街新高地。顺应“互联网+”思维，扶持引导文峰、百脑汇等传统业态创新发展模式；跟进保障希尔顿��欢朋酒店等重点项目，确保早日全面运营；支持服务国瑞石化规范运作，加快形成规模效应，扩大税源贡献。充分发挥环凤城河景观带优势，深入挖掘钟楼巷历史文化内涵，不断增强中心街区的集聚效应。3.工业结构力争再优化。围绕主导产业提升、支柱产业做强、传统产业转型，加快易阳油业、泰华服饰等骨干企业的升级改造，努力提升企业创新力。鼓励春兰机械加大新品开发，进一步激发企业活力。推进金州水务深度处理工程建设，加快技能改造，不断提升深度处理规模和效益。

（二）聚焦普惠于民，在改善民生上再加力，推动社会事业高质量。1.常态化推进创建工作。加强公民道德教育，深入开展美德善行、志愿服务等系列活动，倡导文明新风，优化文明环境。健全完善长效管理机制，深入推进老旧小区、后街背巷、农贸市场等综合整治，切实巩固创建成果。全面升级创建氛围，规划打造一批精品小区、特色游园和文化街巷，带动街区形象的整体提升。加大违建查处力度，切实将违法建设控制在萌芽状态。严格落实河长制，加大污染防治，保护城市生态资源。2.全方位拓展服务平台。大力实施“520”工程，持续推进社区用房达标建设。推进居家养老工作，做响服务品牌，重点打造2个3A级居家养老服务中心。推进小区物业管理工作，强化自治组织功能，提高物业管理水平。健全社会保障体系，落实各项民生措施，加大精准扶贫力度，增强居民群众的获得感。3.多路径繁荣社区文化。着力打造新时代文明实践站所，调配宣传文化教育中心资源，不断满足居民群众精神文化需求。加强文体团队建设，精心打造精品剧目，形成区域文化品牌，彰显街域文化魅力。广泛开展全民健身活动，积极做好文化惠民点单服务，促进资源共享，共同繁荣。4.规范化推进征收工作。坚持“阳光征收”，扎实推进八字、智堡后河北侧等地块房屋征收工作。加快征收扫尾清零节奏，全力实现车辆厂、财富广场等地块净地交付。持续关注城市“暗角”，积极做好危房解危工作，配合做好历史文化街区改造，提升城市品位和形象。

（三）聚焦安定和谐，在维稳措施上再着力，推动依法治理高质量。1.浓厚社会治理氛围。推进法治城中建设，建立“五有”法治宣传教育阵地；成立“矫正普法”宣讲团，深入开展“七五”普法中期工作，增强群众的法律意识。2.完善社会治理网络。积极运用“宣传应急一块屏”资源，充分发挥大数据、大网格、大平台等作用。加强立体治安防范，力争打造2—3个高标准、规范化的智慧小区。深入开展“六无”社区创建，达标率提高10%。高标准打造街道网格化社会治理展示厅及心理咨询室和调解室。积极深化“双向评议”工作机制，实施奖勤罚懒，进一步提升整体素质，激发工作热情。3.提高社会治理实效。建立心灵司法驿站，探索成立泰州首家旅游纠纷行业性人民调解委员会，实施人民调解“点调制”，形成齐抓共管的工作格局。加强社会风险评估、重点人员管控，集中力量防范和打击非法集资工作，持续抓好扫黑除恶三年攻坚，维护社会政治稳定。加强应急管理工作，落实安全生产责任，强化公共安全监管，确保人民群众生命财产安全。

（四）聚焦强基固本，在全面从严上再用力，推动党的建设高质量。1.加强意识形态工作。坚持理论武装，深入学习领会党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强“四个意识”，牢牢把握意识形态的主导权。优化整合社区小报、百姓名嘴等特色资源，广泛宣传社会主义核心价值观，弘扬和传播正能量；创设新兴媒介，加强对外宣传，传播城中声音，彰显城中魅力。2.加强基层组织建设。整合街道（社区）党群服务中心（站）和钟楼巷“两新”党建服务角资源，常态化开展系列党建活动，不断提升党建工作质量。持续开展党建问询行动，深化拓展服务品牌内涵，努力打造一批有质感、有温度的优秀服务品牌。健全大工（党）委联动运行机制，探索“两新”组织党建工作新路径，促进规范运行和作用发挥。3.加强干部队伍建设。坚持重实绩、重实干的用人理念，努力培养造就一批“解题型”、“担当型”干部。做好社区“两委”换届工作，配强机关中层岗位，规范实业联合公司管理。加强党员干部针对性培训，落实领导班子成员联系指导基层党组织制度，不断增强履责、创新的本领。改进社区年度工作考核办法，强化考评结果运用，切实形成“有为者有位”的鲜明导向。4.加强党风廉政建设。深入学习贯彻廉洁自律准则、纪律处分条例，严格落实中央八项规定及其《实施细则》精神，加大“监督、执纪、问责”力度，营造风清气正的政治生态。坚持集体领导和个人分工负责制，认真落实述职述廉、民主生活会等制度，强化制约监督，规范权力行使。推进建章立制工作，强化作风效能建设，构筑不尽责就问责的鲜明导向。充分发挥工青妇等群团组织作用，认真做好计生、人武、统战、人大、政协、老干部及档案管理等工作。

第二部分　2019年度部门预算表

2019预算公开.xlsx

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《区级部门预算的批复》（泰海财预〔2019〕4号）填列。）

城中街道办事处2019年度收入、支出预算总计18100、2620万元，与上年相比收、支预算总计各增加1600万、254万元，增长9.7%、10.74%。其中：

（一）收入预算总计18100万元。

1．一般公共预算收入预算18100万元，与上年相比增加1600万元，增长9.70%。

（二）支出预算总计2620万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1528.22万元，主要用于人员经费、公用经费支出。与上年相比减少216.98万元，减少12.43%。主要原因是离退休人员费用支出渠道改变。

2．公共安全（类）支出36.65万元，主要用于政法综治中心人员经费支出。与上年相比减少1.37万元，减少3.6%。

3.社会保障和就业支出267.07万元，主要用于人员的基本保险等支出。

4.城乡社区支出499.42万元，主要用于街道辖区的14个社区人员经费、办公经费和街道城乡工作服务中心人员经费等支出。

5.农林水支出64.05万元，主要用于街道社会事务服务中心人员经费支出等。

6.住房保障支出224.58万元，主要用于街道人员的住房公积金和提租补贴经费等。

二、收入预算情况说明

城中街道办事处本年收入预算合计18100万元，其中：

一般公共预算收入18100万元，占100%；

三、支出预算情况说明

城中街道办事处本年支出预算合计2620万元，其中：

基本支出2320.40万元，占88.56%；

项目支出万元299.60，占11.44%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

城中街道办事处2019年度财政拨款收、支总预算18100、2620万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1600万、254万元，增长9.7%、10.74%。主要原因是街道经济建设不断发展，势头发展强劲，财政收入逐年增长；街道人员工资保险等人员经费逐年增长等因素。

五、财政拨款支出预算情况说明

城中街道办事处2019年财政拨款预算支出2620万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加254万元，增长10.74%。主要原因是人员经费支出增长等。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项）支出1508.22万元，与上年相比减少198.98万元，减少11.66%。主要原因是退休人员支出渠道变化。

2．财政事务行政运行（项）支出20万元，与上年相比减少18万元，减少47%。主要原因是人员减少。

（二）公共安全（类）

1．其他公共安全支出36.65万元，与上年相比减少1.35万元，减少3.55%。主要原因是退休人员经费支出渠道变化。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休类支出267.07万元，上年无该项支出。主要原因是退休人员经费支出渠道变更后，街道人员的养老保险等社保支出在该项目列支。

（四）城乡社区（类）

1．城乡社区管理事务支出499.42万元，与上年相比增长146.84万元，增长41.65%。主要原因是街道辖区的14个社区人员经费、办公经费和街道城乡工作服务中心人员经费等增长。

（五）农林水支出（类）

1.农林水支出64.05万元，与上年相比减少2.72万元，减少4%。主要用于街道社会事务服务中心人员经费支出等。

（六）住房保障支出（类）

1.住房保障支出224.58万元，与上年相比增长68.15万元，增长43.56%。主要原因是街道人员的住房公积金和提租补贴增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

城中街道办事处2019年度财政拨款基本支出预算2620万元，其中：

（一）人员经费2366.45万元。主要包括：基本工资139万元、津贴补贴396.16万元、奖金156.66万元、社会保障缴费369.5万元、伙食补助费5.2万元、绩效工资111.84万元、其他工资福利支出759.51万元、离休费56.57万元、退休费75.66万元、救济金13.78万元、生活补助26.26万元、奖励金170万元、住房公积金69.54万元、其他对个人和家庭的补助支出16.76万元。

（二）公用经费253.54万元。主要包括：办公费0.36万元、印刷费0.33万元、手续费0.3万元、水费1万元、电费8万元、邮电费10万元、物业管理费0.35万元、差旅费0.18万元、维修（护）费0.7万元、会议费0.2万元、培训费2.86万元、公务接待费0.85万元、劳务费0.18万元、工会经费10.25万元、公务用车运行维护费5.6万元、其他商品和服务支出122万元、办公设备购置71.5万元、其他资本性支出18.88万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

城中街道办事处2019年一般公共预算财政拨款支出2620万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，支出增加254万元，增长10.74%。主要原因是人员经费增长等因素。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

城中街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2620万元，其中：

（一）人员经费2366.45万元。主要包括：基本工资139万元、津贴补贴396.16万元、奖金156.66万元、社会保障缴费369.5万元、伙食补助费5.2万元、绩效工资111.84万元、其他工资福利支出759.51万元、离休费56.57万元、退休费75.66万元、救济金13.78万元、生活补助26.26万元、奖励金170万元、住房公积金69.54万元、其他对个人和家庭的补助支出16.76万元。

（二）公用经费253.54万元。主要包括：办公费0.36万元、印刷费0.33万元、手续费0.3万元、水费1万元、电费8万元、邮电费10万元、物业管理费0.35万元、差旅费0.18万元、维修（护）费0.7万元、会议费0.2万元、培训费2.86万元、公务接待费0.85万元、劳务费0.18万元、工会经费10.25万元、公务用车运行维护费5.6万元、其他商品和服务支出122万元、办公设备购置71.5万元、其他资本性支出18.88万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

城中街道办事处2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出5.6万元，占“三公”经费的86.79%；公务接待费支出0.85万元，占“三公”经费的13.21%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费预算支出5.6万元。比上年预算减少7.71万元，主要原因公务用车减少。

2．公务接待费预算支出0.85万元，比上年预算减少3.74万元，主要原因街道商务接待减少。

城中街道办事处2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.2万元，比上年预算增加0.2万元，主要原因上年未安排会议支出。

城中街道办事处2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.86万元，比上年预算增加2.08万元，主要原因培训增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位无政府性基金预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

253.54万元，与上年相比增长147.31万元。主要原因是：要保证街道正常运转，水费、电费、邮电费、工会会费、物业管理费、维修费等都有所增加，但都在正常范围内。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额71.5万元，其中：拟采购货物支出71.5万元，是用于街道办公用品的采购。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。