各位代表：

受镇政府委托，现将九龙镇2022年财政预算执行情况与2023年财政预算草案提请会议审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2022年预算执行情况

2022年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕年度财政收入工作目标，狠抓收入征管，优化支出结构；坚持高质量发展理念，实施积极财政政策；践行“保工资、保运转、保民生”的“三保”理念，尽全力打赢“三大攻坚战”。财政运行总体平稳，重点支出保障有力，财政预算执行情况较好，经济和社会各项事业协调发展。

（一）一般公共预算财政收支执行情况

2022年，全镇上下紧咬目标，狠抓精细化征管，着力挖潜增收，积极应对经济下行压力，努力消化一次性收入缺口，大力实施减税降负等政策，实际完成一般公共预算收入13741万元。

2022年，为化解多重危险因素带来的风险，我局压缩一般性支出，加大基础设施投入，积极实施民生工程，把财政资金用在刀刃上，落到最实处。全年实现一般公共预算支出34484万元。按支出功能分类如下：

一般公共服务支出4902万元。

社会保障和就业支出448万元。

卫生健康支出712万元。

城乡社区支出22573万元。

农林水支出3325万元。

资源勘探工业信息等支出1654万元。

住房保障支出668万元。

援助其他地区支出202万元。

（二）预算资金平衡情况

财政部门严格执行各项财政政策，较好地完成了年初既定目标，本着“保工资、保运转、保民生”的支出管理理念，积极压缩一般性支出，预算资金基本实现收支平衡。

（三）2022年主要工作成效

2022年，在疫情冲击下，经济下行带来的压力持续加大，我局坚持“稳中求进”的指导思想，秉持“抓收入、培税源、促发展、保民生、推改革、强管理”的工作思路，多措并举，聚财、理财，为全镇经济社会发展提供有力支撑。

1. 搭建综合治税平台，收入征管立体化推进。在认真履行企业扶持政策的基础上，从“保证存量、开拓增量、补齐短板”三个方面积极组织财政收入。成立综合治税办公室和亩均税收领导小组，建立党政领导挂钩联系企业制度，组织收入实行行业推进，镇村联动，目标明确，责任压实，成效显著。具体执行方面，一是全力服务工业发展，为企业做大做强提供服务，推进企业增销压库，为财政收入达序时、保增长多作贡献。二是巩固飞地招商成果，招引域外房地产来九龙纳税。三是加大项目招引力度，加快推进土地上市，服务基础设施建设。

2. 统筹优化财政资金，提高财政综合保障能力。改进工作作风，提高服务质量，以发展社会事业和解决民生问题为核心，从严控制“三公经费”和一般性开支，努力降低行政运行成本，按照“保工资、保运转、保民生”的原则，优化支出结构。一是认真编制部门预算，严格执行年初人民代表大会通过的预算条例，强化预算管理，除国家政策性调资等重大事项追加支出外，财政一律不增加新的支出。二是加大基础设施投入，改善宜居环境。积极实施富农惠民政策，配合省、市、区发放各类农业补贴142.10万元；加大环境综合整治力度，拨付水利配套资金38万元，着力打造宜居生态环境，村容村貌推陈出新；关注弱势群体，拨付困难群众67.66万元，提升弱势群体幸福感和满意度。三是积极改善社会医疗环境，统筹安排资金，保障重点项目建设，兑付城乡居民医保268.16万元，兑付农村基本公共卫生服务项目资金308.76万元，保障城乡居民享受均等化的基本公共卫生服务。四是大力扶持企业发展，兑付各类企业奖扶资金1654.26万元，助推企业转型升级，扩能增效，培植新兴税源。

3. 加强财政监督管理，发挥财政职能作用。一是继续推行国库集中支付无纸化办公，财政资金全流程网络化运行，财政支付更加简洁、高效，实现数据多跑路，人员少跑腿。二是持续开展往来款项清理，盘活存量资金，唤醒沉睡资金，激活呆滞资金，清理盘活存量资产，减少财政资金滞留，全年清理盘活存量资金 9508万元。三是加强农村“三资”管理。根据省、市、区纪委和各级财政部门的统一部署，规范村级财务管理，引入第三方监管机制，规避村级财务运行风险，堵塞财务管理漏洞，强化监委会监督管理职能，村级财务收支阳光、透明。四是深入推行政府采购制度。持续扩大政府采购范围，严格规范政府采购的申请、采买、支付流程，有效节约了财政资金。五是强化政府隐性债务管控。严格执行上级部门关于加强债务管理的各项制度要求，确保政府隐性债务只减不增，债务平台全年零风险提示。

各位代表，2022年预算执行中，尽管我们做了大量的工作，努力促进财政平稳运行，但仍然存在一些矛盾和问题，主要表现在：一是受疫情和国家退税、缓征政策等因素综合冲击，收入增长后劲乏力。二是财政收支矛盾依然突出，收支平衡难度加大，财政支出与可用财力的增幅不匹配，民生等刚性支出增长较快，财政供给范围不断扩大，财政收支平衡难度进一步加大。三是财政支出管理力度仍需进一步加大，资金使用的规范、安全、绩效有待进一步提高。四是在政府性债务管控的新要求下，政府债务化解压力较大，防范和化解风险的能力还有待提高。我们将认真分析把脉，找准症结，综合施策，努力加以改进。

二、2023年财政预算草案

（一）2023年预算安排的指导思想

2023年预算安排的指导思想是：全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，认真落实省、市、区委会议决策部署，继续坚持稳中求进工作总基调，准确把握经济发展和财政收支新形势，深化各项财政改革，推进财政支持经济发展方式转变；不断调优财政支出结构，加大财政资金统筹和盘活力度，重点保障民生支出；强化预算绩效管理，增强预算约束，坚持厉行节约、精打细算，提高财政资金使用效益；推进预算信息公开，严肃财经纪律制度，努力构建全面规范、公开透明的预算管理体系，促进全镇经济社会持续、健康、高质量发展。

（二）2023年一般公共预算草案编制

根据财政预算安排的总体要求，综合各方面因素，2023年全镇一般公共预算草案编制如下：

全镇一般公共预算收入预算为18000万元，我们将一步完善收入征管体制，全力组织财政收入，努力完成收入预算预期目标。

全镇一般公共预算支出预算为25678万元。按支出功能分类如下：

一般公共服务支出2269万元。

社会保障和就业支出790万元。

卫生健康支出1404万元。

城乡社区支出14528万元

农林水支出2564万元。

资源勘探信息等支出1715万元。

援助其他地区支出210万元。

住房保障支出700万元。

灾害防治及应急管理支出1498万元。

（三）完成2023年财政预算的主要措施

2023年，我们将紧紧围绕镇党委的决策部署，精准发力不偏移，苦干实干争先锋，优质运行谋发展，确保全年预算目标顺利完成。

1. 努力抓好收入征管，提高财政保障能力。始终以保证财政收入平稳增长为目标，为我镇经济社会发展提供更好的财力保障。一是积极组织收入。主动与税务部门沟通配合，加强财税运行监测分析，增强工作的前瞻性和主动性，密切关注税源变化和发展趋势，提高收入组织工作的有效性和统筹度，努力挖掘新的税源增长点，做大税源总量，优化税源结构。二是严格依法征管。严格落实依法治税要求，加强对重点征管税源、重点税种、重点企业的跟踪和服务，做到规范征管、应收尽收。三是推进综合治税。强化税源“网格化”税收协同共治管理，加强对涉税信息的综合分析利用，实现精细化、集约化管理。四是优化营商环境。大力支持民营企业发展，不折不扣落实各项惠企利企政策，带动全镇产业转型，提升新能源产业占比。

2. 努力优化支出结构，持续改善民生福祉。一是保障基本支出。牢固树立过“紧日子”思想，压缩一般性支出，从严控制“三公”经费，集中财力办大事，牢牢守住“保工资、保运转、保民生”底线。二是助力乡村振兴。全力支持文明城市创建，加大资金筹集和整合力度，深入推进集镇环境整治、改厕等工程建设提档升级。持续加大对生态文明建设的投入力度，继续推进污染防治攻坚战专项行动，深入开展水环境综合整治和“河长制”工作。三是着力改善民生。继续加大公共事业保障力度，切实改善困难群体生活水平。坚持有保有压、集中财力保障重点原则，把保障民生工作放到更加突出的位置，着重加强民生工程资金筹集，扎实推进保障和改善民生的各项工作，不断提升群众幸福感、获得感。

3. 努力深化财政改革，提升财政资金绩效。遵循公共财政、统筹兼顾、量力而行、强化问效和深化改革的原则。一是严格依法理财。进一步树立法治意识，夯实法治基础，增强预算的法治性和约束力，主动接受人大监督，用法治引领财政工作，推动法治财政标准化管理和阳光财政攀高争优建设。二是强化预算编制与执行衔接。落实好政府购买服务、事中事后监管、财政信息公开等政策，提高预算约束力和透明度，提升财政资源配置效率，做到积极稳妥、量入为出。三是推进实施问效机制。稳步推进落实财政有关绩效目标编报、绩效跟踪和绩效评价考核要求，强化部门绩效管理主体责任，把“花钱必问效、无效必担责”理念融入预算管理各个环节，加强预算绩效全过程管理和结果运用，不断提升资金使用效益。

各位代表，2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，攻坚克难，改革创新，担当作为，务实争先，确保全年各项工作任务圆满完成。