——2024年1月14日在泰州市九龙镇第十八届

人民代表大会第五次会议上

镇财政局局长  周  卿

各位代表：

我受镇政府委托，现将九龙镇2023年财政预算执行情况与2024年财政预算草案提请会议审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2023年预算执行情况

2023年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕年度财政收入工作目标，狠抓收入征管，优化支出结构，财政运行总体平稳，重点支出保障有力，财政预算执行情况较好，经济和社会各项事业协调发展。

（一）一般公共预算财政收支执行情况

2023年，全镇上下紧咬目标，狠抓精细化征管，着力挖潜增收，积极应对经济下行压力，努力消化一次性收入缺口，大力实施减税降负等政策，实际完成一般公共预算收入27594.49万元。

2023年，为化解多重危险因素带来的风险，我局压缩一般性支出，加大基础设施投入，积极实施民生工程，把财政资金用在刀刃上，落到最实处。2023年全年实现一般公共预算支出预计19379.72万元。按支出功能分类如下：

一般公共服务支出1530.87万元。

社会保障和就业支出727.95万元。

卫生健康支出913.91万元。

城乡社区支出9279.22万元。

农林水支出2275.94万元。

资源勘探信息等支出3539.52 万元。

住房保障支出380.12万元。

援助其他地区支出187万元。

灾害防治及应急管理支出545.19万元。

（二）预算资金平衡情况

财政部门严格执行各项财政政策，较好地完成了年初既定目标，本着“三保”的支出管理理念，积极压缩一般性支出，预算资金基本实现收支平衡。

（三）2023年主要工作成效

2023年我局紧扣镇党委、镇政府的决策部署，坚持“稳中求进”的指导思想，秉持“抓收入、培税源、促发展、保民生、推改革、强管理”的工作思路，多措并举，聚财、理财，较好地完成了年度各项工作。

1. 锚定第一目标，抓牢收入组织。在认真履行企业扶持政策的基础上，从“保证存量、开拓增量、补齐短板”三个方面积极组织财政收入。一是全力服务工业发展，抓好重点税源协调沟通，为企业做大做强提供服务，推进企业增销压库，为财政收入达序时、保增长多作贡献；二是密切潜在税源跟踪管理，组织开展新增企业、新上项目纳税风险应对，力争应缴税收及时入库；三是加大项目招引力度，加快推进土地上市，服务基础设施建设。

2. 突出第一追求，致力民生改善。改进工作作风，提高服务质量，以发展社会事业和解决民生问题为核心，从严控制“三公经费”和一般性开支，努力降低行政运行成本，按照“保工资、保运转、保稳定”的原则，优化支出结构。一是认真编制部门预算，严格执行年初人代会通过的预算条例，强化预算管理，除国家政策性调资等重大事项追加支出外，财政一律不增加新的支出。二是支持乡村振兴战略，积极实施富农惠民政策，配合省、市、区发放各类农业补贴107.08万元；加大环境综合整治力度，拨付水利配套资金38万元，拨付河道治理管护资金150万元，拨付图斑整治费用8万元，着力打造宜居生态环境，村容村貌推陈出新；关注弱势群体，拨付养老服务中心51.24万元，提升老年群体幸福感和满意度。三是积极改善社会医疗环境，统筹安排资金，保障重点项目建设，拨付卫生院大楼建设资金100万元，兑付城乡居民医保276.61万元，兑付农村基本公共卫生服务项目资金325.36万元，保障城乡居民享受均等化的基本公共卫生服务。四是大力扶持企业发展，兑付各类企业奖扶资金2436.24万元，助推企业转型升级，扩能增效，培植新兴税源。

3. 激发第一动力，深化管理改革。坚持目标导向、问题导向，在规范财政管理上下功夫。一是稳步推进预算一体化改革，财政资金全流程网络化运行，财政支付更加简洁、高效。二是持续开展往来款项清理，盘活存量资金，减少财政资金滞留。三是加强农村“三资”管理，规范村级财务管理，引入第三方监管机制，规避村级财务运行风险，堵塞财务管理漏洞，强化监委会监督管理职能，村级财务收支阳光、透明。四是深入推行政府采购制度，持续扩大政府采购范围，严格规范政府采购的申请、采买、支付流程，有效节约了财政资金。五是强化政府隐性债务管控，严格执行上级部门关于加强债务管理的各项制度要求，确保政府隐性债务只减不增，债务平台全年零风险提示。

各位代表，2023年预算执行中，尽管我们做了大量的工作，努力促进财政平稳运行，但仍然存在一些矛盾和问题，主要表现在：一是财政收支矛盾依然突出，收支平衡难度加大，财政支出与可用财力的增幅不匹配，民生等刚性支出增长较快，财政供给范围不断扩大，财政收支平衡难度进一步加大；二是财政支出管理力度仍需进一步加大，资金使用的规范、安全、绩效有待进一步提高。我们将认真分析把脉，找准症结，综合施策，努力加以改进。

二、2024年财政预算草案

（一）2024年预算安排的指导思想

2024年的预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实国家“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”的要求，不断提高预算编制规范化、科学化、精细化水平，为建设“幸福九龙”提供坚强的财政保障。

（二）2024年一般公共预算草案编制

2024年外部环境仍存在诸多不确定性，财政增收压力依然较大，根据财政预算安排的总体要求，综合各方面因素，2024年全镇一般公共预算草案编制如下：

全镇一般公共预算收入预算为20000万元，我们将进一步完善收入征管体制，全力组织财政收入，努力完成收入预算预期目标。

2024年全镇一般公共预算支出预算为14388.99万元。按支出功能分类如下：

一般公共服务支出4372.83万元。

社会保障和就业支出855.74万元。

卫生健康支出970万元。

城乡社区支出2702.03万元。

农林水支出2600万元。

资源勘探信息等支出1213万元。

援助其他地区支出200万元。

住房保障支出262.39万元。

灾害防治及应急管理支出1213万元。

（三）完成2024年财政预算的主要措施

2024年，我们将紧紧围绕镇党委的决策部署，以改革的办法、创新的思路破解难题，确保全年预算目标顺利完成。

1. 坚持抓好收入征管，提高财政保障能力。始终以保证财政收入平稳增长为目标，为我镇经济社会发展提供更好的财力保障。一是积极组织收入。主动与税务部门沟通配合，加强财税运行监测分析，增强工作的前瞻性和主动性，密切关注税源变化和发展趋势，提高收入组织工作的有效性和统筹度，努力挖掘新的税源增长点，做大税源总量，优化税源结构。二是严格依法征管。严格落实依法治税要求，加强对重点征管税源、重点税种、重点企业的跟踪和服务，做到规范征管、应收尽收。三是推进综合治税。强化税源“网格化”税收协同共治管理，加强对涉税信息的综合分析利用，实现精细化、集约化管理。四是优化营商环境。大力支持民营企业发展，不折不扣落实各项惠企利企政策，带动全镇产业转型，提升新能源产业占比。

2. 坚持优化支出结构，持续改善民生福祉。一是提升支出质效。牢固树立过“紧日子”思想，压缩一般性支出，从严控制“三公”经费，集中财力办大事，牢牢守住“保工资、保运转、保民生”底线，严格按照“两个优先”原则安排预算，兜牢“三保”底线。二是助力乡村振兴。落实农业发展扶持政策，持续加大对生态文明建设的投入力度，深入推进农村人居环境建设的提档升级，支持中心镇、示范村建设，不断改善农村基础设施水平，打造幸福乡村。三是着力改善民生。继续加大公共事业保障力度，切实改善困难群体生活水平，坚持把保障民生工作放到更加突出的位置，扎实推进保障和改善民生的各项工作，不断提升群众幸福感、获得感。

3. 坚持深化财政改革，提升财政资金绩效。遵循公共财政、统筹兼顾、量力而行、强化问效和深化改革的原则。一是严格依法理财。进一步树立法治意识，夯实法治基础，增强预算的法治性和约束力，主动接受人大监督，严格依法理财，用法治引领财政工作，推动法治财政标准化管理和阳光财政攀高争优建设。二是强化预算编制与执行衔接。落实好政府购买服务、事中事后监管、财政信息公开，提高预算约束力和透明度，提升财政资源配置效率，做到积极稳妥、量入为出。三是推进实施问效机制。稳步推进落实财政有关绩效目标编报、绩效跟踪和绩效评价考核要求，强化部门绩效管理主体责任，把“花钱必问效、无效必担责”理念融入预算管理各个环节，加强预算绩效全过程管理和结果运用，不断提升资金使用效益。

各位代表，2024年我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，咬定目标不放松，攻坚克难再向前，为新能源产业园区“产业阵地、创新高地、发展宝地、民生福地、创业热地”贡献财政力量，为高质量做好各项工作提供财政保障。