根据区委统一部署，区委第一巡察组于2024年3月28日至6月28日对我局开展了巡察，并于10月11日进行了反馈。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将截至2025年1月8日巡察整改情况予以公布。

一、巡察整改组织领导情况

成立局巡察整改工作领导小组及巡察整改工作专班，加强组织领导。局党组召开会议，研究制定整改工作方案，对照巡察反馈意见，结合工作实际，确定整改措施106条，明确整改时限和责任分工，部署、检查整改工作。局主要负责人切实履行“第一责任人”责任，负责整改工作的统筹协调和督促检查，带头领办重点难点问题，定期听取整改工作进展情况汇报。领导班子其他成员履行“一岗双责”，强化督导调度、协调跟进。2024年11月20日局党组召开巡察整改专题民主生活会，班子成员严肃认真开展批评和自我批评，主动认领问题，主动担负责任，主动整改落实，谈问题、讲原因、定措施，切实增强抓好巡察整改工作的自觉性和责任感。

二、整改进展情况及成效

（一）集中整改期内已完成的整改事项

1. 关于“推动审计事业高质量发展有欠缺”问题的整改

一是严格执行《区审计局“审计工作规范年”“业务技能提升年”“工作作风改进年”工作方案》要求，不断健全工作机制，加强研究创新，抓好队伍建设，提升审计质效，持续推进审计高质量发展。二是坚持质量强审，以创新驱动赋能，做实做优审计“下半篇”文章为案例，积极申报2024年度改革创新项目。组织开展业务质量检查2次，及时指出并整改存在问题，进一步规范审计行为，提升审计项目质量。三是持续深化“金审三期”系统应用，利用审计业务管理子系统，实现全年审计项目业务流程线上管理，上传审计资料880余份。积极运用审计结果综合利用系统，在全市率先完成2021年度以来的43个审计项目信息录入工作，累计录入审计发现问题660个。2024年11月12日开展审计结果综合利用系统填报培训，11月18至22日组织2名人员参加省厅大数据审计能力提升培训班，提升审计干部应用水平。

2. 关于“对镇街内审工作指导力度不大”问题的整改

一是进一步明确镇街、园区内审工作挂钩联系机制，班子成员和各业务科室分别挂钩联系、指导镇街和机关部门的内审工作，促进开展“以我为主导”的自主型审计。2024年指导全区完成内审项目74个。省审计厅来泰调研赴华港镇了解内审工作开展情况，对工作做法给予充分肯定。二是2024年12月举办海陵区审计高质量发展培训班，全区50余名内审人员参加培训。三是指导城西街道和九龙镇制定2025年内审工作计划，明确专职内审人员各1名。

3. 关于“审计监督存在盲区”问题的整改

一是提前科学谋划，在广泛征求区委、人大、政府及组织、巡察等部门意见的基础上，2024年12月，召开局长办公会集体研究2025年项目计划，向市局、区人大、区政府负责人专题报告2025年项目计划思路，及时调整审计项目，力促监督范围更广。二是查找审计盲区，梳理近三年审计项目计划，将工信、教育、供销等资金体量大或经济决策多的部门列入年度审计计划中。项目类型上增加专项审计调查，如谋划开展海陵厂管网一体化水环境提质项目跟踪审计，扩大审计覆盖面。三是筹备召开海陵区经济责任审计工作联席会议，邀请成员单位参会，征求各方意见建议，进一步改进审计工作。

4. 关于“理论研究成果不丰”问题的整改

一是加强研究型审计，组建审计理论研究、法规政策研究、审计信息化研究、资源资产审计研究等4个团队，以审计讲堂为载体，分享研究成果8次。二是与南京理工大学泰州科技学院开展“校地合作”，围绕论文写作等，开展指导交流，完成研究论文6篇，进一步强化审计业务实践与理论研究的结合。三是汇编《审计干部优秀文章信息》，供全局人员学习交流，促进提升“能查能说能写”审计本领。1篇论文被《江苏审计》期刊采用。19篇信息分别被省级以上平台采用。

5. 关于“财务制度执行不严格”问题的整改

一是修订《区审计局财务收支管理办法》，组织专题学习，提高全局人员特别是财务人员财经纪律和财务收支规范意识。二是加强加班餐报销审核，严格把关加班餐审批单及相关附件资料，不符合要求不予报销。三是明确财务室专人负责加班餐报销事项，做到一事一结，一月一清。

6. 关于“办公经费混用”问题的整改

一是利用2024年11月固定学习日，组织全局人员重温《市财政局关于印发泰州市市级机关差旅费管理办法的通知》，明确差旅费报销要求和审批程序。二是严格审核财务报销票据，强化财经纪律监督，加强对差旅费用的检查管理。三是强化财政资金统筹，2024年12月2日召开党组会听取2025年度项目预算安排汇报，加强研究，立足零基预算，精准编制年度部门预算。

7. 关于“往来款未及时清理”问题的整改

一是梳理排查局往来款未及时清理、长期挂账的背景原因及具体情况。二是2024年10月18日召开党组会，研究讨论往来款清理事项4笔，均已足额清理。三是持续自查有无长期挂账往来款，及时研究处理，巩固清理成果。

8. 关于“公章使用存在监管漏洞”问题的整改

一是废止征审办业务审核专用章，统一使用征审办公章，并进行用章登记。二是制定并执行《区审计局公章管理办法》，规范区委审计委员会办公室公章、局公章及下属事业单位公章的使用管理。三是建立了用章使用登记台账，强化用章监督管理。

9. 关于“外聘协审人员考核流于形式”问题的整改

一是修订了《区审计局关于对中介机构委派人员管理暂行办法》，完善工作机制，强化对外聘人员的考核管理。二是审计项目主审对协审人员的服务均进行了考核结果评价反馈，主审、组长签字确认。三是梳理完善了外聘协审人员服务协议，做好周期管理。

10. 关于“担当精神不振，进取精神弱化”问题的整改

一是加强对审计一线人员的日常关心慰问，局工会利用业余时间组织羽毛球团建活动、拓展活动，培强团队精神，放松审计人员身心。二是班子成员全年谈心谈话60余人次，了解审计人员压力点，帮助协调解决堵点难点问题，营造“工作在状态、学习成常态、生活好心态”良好氛围。三是对2名专技人员、1名管理岗人员进行等级晋升，对2024年度绩效考核和日常工作表现优异的同志进行评先评优，褒扬先进，激励敢为善为。

11. 关于“生活圈监管松懈”问题的整改

一是严格执行个人重大事项报告制度。审计人员均按规定如实报告了个人有关事项。二是坚持家庭助廉。2024年6月至7月，通过向审计党员干部家属寄送清廉家风倡议书、邀请审计干部家属参加家风廉洁教育活动，较好发挥了审计党员干部家庭成员助廉作用。三是持续巩固党纪学习教育成果。11月29日组织开展“廉政教育大家谈”活动，两名科室负责人分别围绕征地拆迁跟踪审计、固定资产投资审计如何梳理防范潜在廉政风险点进行交流，提高廉政教育针对性。传达学习区纪委监委典型案例通报3次，中秋、春节等重要时间节点进行廉政提醒，强化审计人员廉洁自律意识。

12. 关于“决策程序执行不规范”问题的整改

一是2024年10月31日、12月2日分别召开党组会，重温《海陵区股级干部选拔任用工作规程》《中国共产党党组工作条例》，严格履行党组职责，切实发挥把方向、管大局的作用。二是党组会研究干部选拔任用、大额资金使用等重要事项时，提前2个工作日向派驻纪检监察组报备，必要议题先通过局办公会事先讨论，确保党组会前酝酿充分。会上充分阐释理由，规范表决程序。在近期晋升1名管理岗职员等级工作中，实行无记名投票表决。三是认真做好党组会会议记录，报参会领导逐一审核签字，对相关会议记录情况进行定期检查，确保记录规范准确。

13. 关于“落实选人用人程序不严格”问题的整改

一是局党组严格按照《海陵区股级干部选拔任用工作规程》开展选人用人工作。二是对审计干部人事档案材料进行了专项检查，共补充、修正材料8份。三是明确专人负责人事档案，责任到人，强化层级审核把关。

14. 关于“上次巡察反馈3个方面42个问题，本次巡察发现少数问题整改仍停在纸上或改后再犯”问题的整改

一是开展廉政风险点排查。组织全局审计干部围绕科室职能和岗位职责，认真分析查摆岗位存在的廉政风险点，在此基础上形成局廉政风险清单82条。二是开展廉政谈话。对2名专技岗位晋升的同志及时进行任前廉政谈话，要求以此为新的起点，增强纪律意识和规矩意识，拒腐防变，守住底线，不越红线。三是组织开展审计档案“回头看”，对审计项目档案和审计干部人事档案材料查漏补缺，确保档案材料及时完整归档。

（二）按计划持续推进的整改事项

1. 关于“服务保障发展大局作用发挥不充分”问题的整改

一是聚焦区委区政府决策部署落实情况的审计监督，如将贯彻落实党政机关“过紧日子”具体举措的执行情况作为重点审计事项，融合到2025年财政同级审、经济责任审计中，重点关注《泰州市海陵区严格落实党政机关过紧日子要求的具体举措》的执行情况及效果。关注零基预算改革成果，审查专项资金整合情况，非刚性、非必需项目压减情况，对全区财政资金支出结构情况进行研究分析并提出审计建议。二是聚焦风险防范的审计监督，如在国有企业审计中重点关注企业经营性债务、融资成本情况，围绕发现问题提出审计建议，帮助企业优化管理结构、提高运营效益，促进国有企业持续健康发展。三是聚焦政府重大投资项目的审计监督，如谋划开展海陵厂管网一体化水环境提质项目跟踪审计，提高政府投资审计质效。

2. 关于“项目类型编排不合理”问题的整改

一是围绕重点民生工程，2025年持续开展二附中新校区建设项目跟踪审计，审计情况纳入重大投资项目报告。二是科学谋划，多方征求意见，优化项目计划，实现审计类型的全覆盖。2025年将在传统审计类型的基础上，融合式开展信息化审计。三是合理编排审计项目。在保持全年度审计项目数基本持平的基础上，切合我区实际，适当压减经济责任审计项目，增加民生类、政府投资类审计项目数。

3. 关于“审计项目全周期管理存在短板”问题的整改

一是探索审计实施方案提级审核机制，群策群力完善方案内容，提高了审计实施方案的针对性、有效性。二是制定《审计项目移送审理资料完备情况自查表》，2024年下半年实施的审计项目均实行两次审理，严格把关审计程序和业务文书质量。在2025年1月开展的项目质量检查中，将上次质量检查发现问题的整改情况纳入跟踪事项，拒不整改、敷衍整改的将予以通报、问责。三是严格执行《海陵区审计局加强审前准备工作实施细则（试行）》《海陵区审计局审计项目现场质效管控实施细则（试行）》，将其贯穿于审计项目全周期管理的各个环节，通过制度的约束和指导作用，提升了审计项目质效。四是通过《审计项目全周期进展情况统计表》对审计项目进度实施实时管控，督促审计组按时完成项目，2024年实施的项目均已结项。

4. 关于“斗争意识不强”问题的整改

一是重要审计项目均安排业务主审、数据主审“双主审”，积极运用大数据审计方法，深入查找问题。二是将审计事项任务完成情况作为审理、审计业务会必查内容之一，促进提升审计发现问题广度和深度。全年组织实施审计项目15个，提出审计建议52条。三是加强业务指导，围绕深挖疑点问题，项目组长、主审组织审计组研讨不少于2次。四是加强审计成果利用。针对审计查出的共性问题、重要问题撰写审计要情5篇，为区委区政府决策提供参考。

5. 关于“问题线索移送数量不多、成案率低”问题的整改

一是召开纪审联动研讨会暨问题线索移送交流会，围绕线索移送方面存在的信息对称、精准移送、佐证资料等问题进行商讨研究、交流意见，健全纪审沟通配合机制，有效拓宽审计人员工作思路，增强了监督合力。二是2024年来积极与纪检监察部门对接审计现场发现疑点问题，移送问题线索21条。

6. 关于“抓审计整改不够有力”问题的整改

一是开展审计整改“回头看”。根据《2024年审计查出问题整改督查方案》，2024年11月，区委审计委员会办公室联合人大、政协、纪委监委等组建联合督导组，对区本级审计查出问题的整改情况进行了“回头看”，进一步压实整改责任，推进真改实改。2024年本级审计项目查出问题294个，其中152个立行立改问题已完成整改，立行立改率为99.3%。二是完善《海陵区审计局审计整改工作规程（试行）》，审计整改工作程序进一步规范。

7. 关于“科技强审运用有差距”问题的整改

一是研究制定局2024-2026年计算机审计中级培训计划，2024年选派2人参加并通过了审计署计算机审计中级考试。二是审计信息化研究团队以《信息化时代的审计整改及小程序的应用推广》《“创新驱动，精准监督”——谈大数据在经济责任审计中的应用》为题在审计讲堂活动分享研究成果2次，提升审计干部大数据审计研究意识和应用技能。三是录用1名985高校计算机专业党政青年，充实了审计信息化人才库力量。

8. 关于“抓‘一岗双责’压力层层递减”问题的整改

一是班子成员、中层干部常态化开展谈心谈话活动，强化审计干部日常监督管理和教育，做到“治小病”“防未病”，将纪律和规矩挺在前。运用“第一种形态”1次。二是不定期开展作风纪律检查，先后对四个审计项目现场和局办公室场所审计人员工作作风纪律情况进行了监督检查并在全局通报检查结果。2024年12月3日，班子对局各科室人员履职、在岗情况进行了现场督查，进一步加强干部作风建设、严肃工作纪律。三是2024年层层签订党风廉政建设责任书11份，压紧压实党风廉政建设责任。

9. 关于“廉政教育不走心”问题的整改

一是向局中层以上干部赠送违纪违法案例读本18本，并要求结合自身工作实际，谈学习感受，形成学习讨论记录8份，以身边事教育身边人，提高党员干部的法纪意识。二是组织开展“廉政教育大家谈”活动，两名科室负责人结合审计工作实际，分别围绕征地拆迁跟踪审计、固定资产投资审计如何梳理防范潜在廉政风险点进行交流，强化审计人员廉洁自律意识。三是着手研究制定2025年党风廉政建设工作要点、党风廉政教育月活动方案，抓好年度廉政教育工作谋划和落实。

10. 关于“派驻监督刚性不足”问题的整改

一是系统梳理区审计局权力运行机制，明确8个重点岗位和7个关键环节，形成《审计廉政风险防控清单》，权力运行规范化水平明显提高。二是构建“报备+抽查+嵌入”监督体系，推动区审计局报备重大审计项目计划32项，开展事中程序合规性抽查2次；通过“嵌入式”监督专项计划，对4个征收审计项目的补偿资金决策环节全程跟踪，有效防范廉政风险。三是与区审计局领导班子、科室负责人召开专题协商会1次；通过“监督建议书+整改回访”模式，督促完善内控制度3项，促进纪检监察监督与审计监督同向发力，形成“监督-整改-提升”的良性循环。

11. 关于“外聘人员管理质效不高”问题的整改

一是根据征收搬迁工作任务要求外聘人员所在单位适时增加工作人员。二是指导、督促外聘人员按时保质完成工作任务。2024年，外聘人员审核相关地块协议872份，协助出具征收（搬迁）审计结果报告13份，完成相关现场前期跟踪审计再监督、协助整理历年来征收（搬迁）项目档案等工作。三是出台《区审计局关于房屋征收（搬迁）跟踪审计服务质量考核办法》，严格考核外聘人员考勤、征审流程合规合法、各项任务完成效率以及廉洁自律情况。

12. 关于“理论学习不深不透”问题的整改

一是持续深化对习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要指示批示精神、党的二十届三中全会精神等的学习，2024年开展中心组学习（扩大）会12次，党组（扩大）会“第一议题”学习19次。二是加强学习交流，围绕政治理论学习，班子开展交流讨论8次，审计党员撰写心得体会14份。三是研究制定2025年度理论中心组学习计划，谋划组织2025年新春培训，赴区重大投资项目现场、乡村振兴基地开展现场教学。

13. 关于“‘三重一大’制度落实不严格”问题的整改

一是修订《区审计局党组议事规则》，明确大额资金上会金额，经党组会研究通过后列支。二是“三重一大”事项召开党组会集体研究，并提前2个工作日向派驻纪检监察组报备。三是采取积极措施处理历史遗留问题。

14. 关于“党建品牌意识不强”问题的整改

一是持续打造“红心强审”党建品牌，发挥党建引领力量，践行“党建引领”+“人才强审、科技强审、质量强审、创新强审”模式，推进党务业务服务三务融合；2025年将持续在审计一线组建临时党小组，开展“审计一线党旗红”活动，延伸党建工作触角。二是组建“红心强审”党员志愿服务队，赴社区开展学雷锋惠民服务、文明城市建设、普法宣传等活动，做深做实党员服务。三是拟于2025年主题党日活动中开展一期党员示范带头争先创优交流活动。

15. 关于“组织生活开展不严肃”问题的整改

一是组织“勇赓续，承使命，强担当”主题党日活动，参观新四军黄桥战役纪念馆，进一步丰富支部活动形式，2025年将持续优化活动形式，开展相关活动。二是组织开展了“七一送温暖，真情暖人心”慰问退休党员活动、“迎国庆·学精神·话发展”退休党员系列活动。三是拟于2025年1月中、下旬开展组织生活会，严格按要求撰写2024年度支部组织生活会对照检查材料，确保问题查摆准确、原因剖析深刻、整改措施靠实，互相批评环节党员当面对其他党员进行批评，让“红脸出汗”成为常态。

16. 关于“党员管理有漏洞”问题的整改

一是拟于2025年1月主题党日活动中集中组织学习《中国共产党党员教育管理工作条例》，重点学习关于“党籍和党员组织关系管理”的规定内容。二是已对接组织部，了解学习外聘人员的党组织关系转接手续。三是督促提醒外聘机构党员在社区缴纳党费、持续参加所在社区党支部的组织生活。

17. 关于“中层干部混岗现象严重”问题的整改

一是梳理局中层干部任职情况，确保在职在编人员底数清。二是事业人员股级干部选拔任用将逐步按所在编制岗位任职，逐步降低比例。三是根据工作实际，结合机关事业单位机构改革，逐步解决混岗现象。

18. 关于“干部队伍结构不优”问题的整改

一是坚持在审计一线培养年轻干部。2024年，安排年轻干部担任主审13人次，驾驭处理复杂问题的能力进一步提高。二是通过公开招聘，招录1名具有建筑学背景的人才，工程审计力量得到充实。鼓励支持审计干部工作之余进行学历学位教育提升，2名年轻审计干部攻读非全日制硕士。三是对3名具有中级职称、日常工作表现优异的事业专技人员和管理人员进行等级晋升，人才梯队建设进一步强化。

19. 关于“考核奖励机制不完善”问题的整改

一是作为全区三家公务员绩效管理试点单位之一，已研究制定《泰州市海陵区审计局公务员绩效管理工作方案（试行）》，注重将考核结果与职务职级晋升、评先评优挂钩，发挥机制的激励作用，着力培养敢于斗争、善于斗争的高素质专业化经济监督“特种部队”。二是公示年度绩效考核结果，将其作为评先评优、选拔任用的重要参考。三是通过评选年度审计先进工作者、审计能手、优秀共产党员等，对工作态度认真、积极进取的审计干部进行激励，充分调动工作积极性。

三、下一步工作打算

（一）持续深化整改

认真对照巡察反馈问题和整改要求，继续扎实开展整改工作。对已经完成整改的问题，适时组织“回头看”，巩固整改成果；对需要长期坚持的问题，持之以恒地抓好整改，确保问题不反弹。

（二）建立长效机制

针对巡察反馈问题，深入分析原因，查找制度漏洞，建立健全长效机制，从源头上防止问题的发生，持续抓严审计工作规范、业务技能提升、工作作风改进。

（三）推进全面从严治党

认真落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设，强化监督执纪问责，持之以恒正风肃纪，营造风清气正的良好政治生态。

（四）推动审计高质量发展

坚持把落实巡察整改工作与推动审计高质量发展相结合。紧扣区委区政府中心工作，有力有序推进实施各个审计项目，将研究型审计贯穿审计项目实施全过程，不断提升审计质效，更好发挥审计建设性作用。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：

电话：86236903；邮政信箱：泰州市海陵区人民东路27号；电子邮箱：sjj2008tz@sina.com。

中共泰州市海陵区审计局党组

2025年4月9日