——2021年3月13日在镇四届人大十二次会议上 镇财政局副局长 方玉山

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2020年预算执行情况和2021年预算草案。

一、2020年预算执行情况

2020年，在党委的正确领导和镇人大的监督支持下，全镇上下保持定力，奋发有为，认真执行上届人大通过的各项决议，财政预算执行总体良好。

2020年全镇一般公共收入调整预算为7800万元，当年完成7143万元，完成预算的91.58%。按照现行分税制财政体制政策，结算的可用财力为2370万元，加追加指标694万元，各项补助4330等非税收入，全年实际可支配的财力为7394万元。全年共实现一般公共预算支出7390万元，其中：一般公共服务支出1517万元、公共安全支出69万元、科教文支出74万元、社会保障和就业支出1064万元、卫生健康支出1408万元、节能环保支出3万元、城乡社区支出924万元，农林水支出1618万元、资源勘探信息等支出52万元、缓藏缓疆等支出49万元、住房保障支出330万元、灾害防治及应急管理支出224万元。

二、2020年主要工作成效

2020年，我们认真落实镇党委重大决策部署和镇人大决议精神，积极应对财政经济形势变化，统筹兼顾保障重点，为经济社会持续健康发展提供坚实的财政保障。

（一）全力以赴抓收入，多点发力助发展。一是强化分析研判。建立月度财税部门会商机制，排查税源，压实责任，尽最大努力消化和降低减税降费对财政收入的影响。二是强化重点管控。将飞船齿轮、里华机械等重点企业，353省道建设、基本农田改造工程等重点项目纳入税源监控范围，动态掌握企业经营情况和项目建设进度，确保重点税源有序入库。三是加强油井等重点行业税源管控，力保应征尽征。四是做好镇村工程项目税收属地征管、个体零散税收开票管理，确保收入的应征尽征，为经济社会发展提供财力保障。

（二）聚焦民生幸福感，统筹兼顾强保障。一是持续推进脱贫攻坚。全年共发放低保补助87.67万元，五保补助239.8万元，退役军人家庭补助356.85万元，春节及临时求助114.2万元等，以上按月发放的各项补助确保在每月的十日之前发放到位。二是纵深推进环境治理。投入490万元打赢人居环境整治战。将环境污染排查、村庄环境长效管护等经费列入年初财政预算，安排资金1637万元，全力支持环境整治和“263”专项行动，保障河道清洁、路面整洁、垃圾分类处理、生态红线区域保护和畜禽污染治理专项行动。三是进一步完善社会保障体系，安排资金1308万元，支持城乡居民医疗保险和新型农村合作医疗“两险合并”征缴，提高城乡居民医疗保险、基础养老金和最低生活财政保障标准，加强村卫生室经费保障，促进社会保障事业健康有序发展。四是安排资金55万元，支持科技、教育和文化建设。五是投入1804万元，加强自然资源保护。六是落实惠农补贴政策，通过“一折通”平台兑付各种涉农补贴580万元，受益农民3.2万人。

（三）推进资金严监管，务求实效保安全。一是深化农村集体“三资”监管创新。在村组资金由村级会计代理服务的基础上，引入“第三方会计师事务所财务监理”，成功打造村级财务监管新模式。进一步完善资金审批程序，使之更加安全规范。二是规范政府采购管理。全面推行“网上商城”直接采购，重新修订政府采购管理系列制度，凡涉及使用财政资金的项目全部依法依规纳入政府采购平台管理。三是加强财政监管，严把涉农资金补贴、资金支付风险审核关。落实政府性债务管理新要求，近几年新增债务。继续控减“三公”经费，全年支出在预算规定的范围内。

2020年，全镇财政运行虽然保持总体平稳，但我们也清醒地看到，当前预算执行和财政工作中还存在一些不容忽视的问题。主要表现在：一是财政收支矛盾日趋凸显。经济面临下行压力加大，传统行业效益下滑，招引项目见效不快，减税降费力度加大，资源效益不可连续，收入增长异常困难；机关事业单位人员经费和基本民生保障等刚性支出不断攀升，资源保护、应急管理、卫生健康、社会保障、精准扶贫等方面的支出急剧增加，收支缺口越来越大。二是镇财政支出规模和压力进一步加大。因行政区划变更，原先由区财政负担的转嫁到镇财政负担，其中计划生育家庭奖扶资金235万元，退役军人优抚金65万元，仅此两项镇财政就多负担300多万元。三是税收收入规模增长较慢。上半年受“新冠”疫情影响，企业普遍开工不足，税收受到了严重影响，全年完成一般公共预算收入7143万元占全年任务7800万元的91.58%，负增长8.42%。尤其是受财税政策下调的影响，小规模纳税人的税率由3%下调到了1%。今年我镇机关全体及各村干部积极涵养税源近3个亿，是去年全年近5倍，而完成一般公共预算收入只有300多万元，因税率下调减少一般公共预算收入近700多万元，否则我镇是超额完成区交任务7800万元的。四是预算绩效管理水平有待提升，管理理念有待强化。绩效管理体系不够完善，预算执行过程监督还存在薄弱环节，财政资金使用效益有待提高等。针对这些问题，我们将在以后的工作中切实加以改进。

三、2021年预算草案

2021年预算编制以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，认真落实中央经济工作会议精神和省市区决策部署，严格执行《预算法》等法律法规，牢固树立过紧日子思想，优化调整支出结构，集中财力保障重点，为华港经济高质量发展提供有力的财政支撑。

2021年预计全镇一般公共预算收入为7400万元，增长3.5%。按现行区镇财政体制测算，预计可结算财力为2400万元，加上各种非税收入为4500万元，实际全年预计可支配的财力为6900万元，拟全部安排支出。

四、2021年主要工作措施

2021年，我们将紧紧围绕上级的决策部署，精准发力不偏移，苦干实干当先锋，确保全年财政预算目标顺利完成，为此我们将重点做好以下几个方面工作：

1.以更大的力度组织财政收入，推动更有效益的发展。一是责任再压实。综合运用财税协调、定期督查等举措，加强与税务部门的联动，形成工作合力，确保收入任务和压力传递到位。二是潜力再挖掘。积极培植新税源，在强化重点税源管控的基础上，继续加大个体零散税收、出租房税收的征管力度，实现应收尽收。三是潜力再强化。充分发挥我镇传统产业的带动作用，充分利用财税调控产业作用，支持汽摩配件、休闲家具、智能电网和新能源等主导产业做大做强，推进工业企业转型升级，推动经济高质量发展。准确把握新常态下经济发展特征，遵循发展规律，妥善应对收入增长放缓的财政形势，认真分析重点行业、重点税源企业经营及纳税情况，完善收入征管联动机制和社会综合治税机制，提高科学征收水平，堵塞管理漏洞，努力稳定税源。

2.以更实举措回应群众关切，推动更多共享的发展。一是按“六保、六稳”财政支出的优先顺序，积极推动乡村振兴。用好涉农资金，支持精准脱贫，实施扶贫资金动态监控，高资金的使用绩效。二是提升服务水平。尽力而为，量力而行，扎实做好保障改善民生各项，支持为民办实事工程。加大农林水等民生工程的投入，回应人民群众对污染防治、养老医疗和人居环境等方面的期待。三是改善人居环境。积极有序地推动今年的污水管网改造，根据财力分批分片逐步实施。积极推进人居环境整治工作，保护今年人居环境的整治成果。打好碧水、蓝天、净土保卫战。

3.以更高标准规范预算管理，推动更加规范的发展。一是落实人大决议。认真、坚决地执行人大的各项决议，不断改进工作、提高工作效能。二是强化厉行节约。健全人大审查监督机制，实现政府全部收支在阳光下运行。继续控减“三公”经费。牢固树立过“紧日子”的思想，严格按照“无预算不开支、有预算不超支”的原则，严肃预算执行，强化动态监管，将更多财力用在发展经济和民生上。四是强化绩效管理。对社会关注、群众关心的重点民生和重大项目的绩效评价，对专项资金的使用进行绩效核查，做到花钱必问效。

征途漫漫，唯有奋斗，每个人都了不起。各位代表，做好2021年度的财政工作责任重大，使命光荣。为此我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，立必胜之志、聚团结之力、行务实之举，共同推动我镇财政工作“十四五”旗开得胜，以更加优异的成绩向建党100周年献礼！